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2016年度永州市委政法委員會(huì)預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告　

一、　項(xiàng)目（專項(xiàng)）概況　

（一）　項(xiàng)目（專項(xiàng)）單位基本情況　

市委政法委屬全額預(yù)算撥款的正處級(jí)單位，設(shè)綜治辦、維穩(wěn)辦、政治部、研究室、執(zhí)法監(jiān)督室、辦公室等6個(gè)職能科室。行政編制30人，實(shí)有在編人員28人，聘請(qǐng)臨時(shí)工4人。單位主要工作職責(zé)是積極協(xié)助黨委對(duì)政法工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)，深入研究和總結(jié)推廣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和政法綜治工作的經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定和在國(guó)內(nèi)外有影響的重大案件的協(xié)調(diào)，規(guī)范黨委政法委執(zhí)法監(jiān)督工作，認(rèn)真履行好協(xié)管政法領(lǐng)導(dǎo)干部的職責(zé)任務(wù)，增強(qiáng)為政法各部門服務(wù)的意識(shí)，提高工作水平。　

（二）　項(xiàng)目（專項(xiàng)）基本情況簡(jiǎn)介　

根據(jù)相關(guān)政策、有關(guān)文件規(guī)定，全面保障市政法工作的有力開(kāi)展和正常運(yùn)行，加強(qiáng)綜治維穩(wěn)工作，有力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定?！?/p>

二、　項(xiàng)目（專項(xiàng)）資金使用及管理情況　

（一）、我單位2016年收到市財(cái)政局下達(dá)資金340．25萬(wàn)元，其中撥入基本經(jīng)費(fèi)185．25萬(wàn)元，撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)155萬(wàn)元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要包括以下幾項(xiàng)：　

1、市政法委維穩(wěn)、宣傳平安永州，網(wǎng)格化管理、涉法涉訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元?！?/p>

2、綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)檢查評(píng)估及迎檢經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元?！?/p>

3、市政法委接待經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元?！?/p>

4、市政法委鐵路護(hù)路專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。　

（二）、2016年度我單位專項(xiàng)支出155萬(wàn)元，收支平衡?！?/p>

（三）、為了更好地服務(wù)社會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，我單位根據(jù)相關(guān)的賬務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定制定了各項(xiàng)目相應(yīng)的資金管理辦法，在實(shí)際的項(xiàng)目使用過(guò)程中，堅(jiān)持合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性、效益性三個(gè)原則，并充分考慮財(cái)政項(xiàng)目資金支出的多樣性特征，確保了項(xiàng)目資金支出得到全方位的控制，提高了資金利用的效率，更好地發(fā)揮了項(xiàng)目的實(shí)際社會(huì)價(jià)值。　

三、項(xiàng)目（專項(xiàng)）實(shí)施情況　

（一）、我單位2016年度的專項(xiàng)資金實(shí)施均由2016年1月1日開(kāi)始，2016年12月31日結(jié)束。收支平衡。　

（二）、按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，我單位制定了項(xiàng)目資金管理制度，保障了項(xiàng)目資金支出的科學(xué)性和有效性，做到了有章有循，有據(jù)可依，堅(jiān)持合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性的三大原則。一是合規(guī)性原則，就是用科學(xué)管理制度規(guī)范行為，合理安排項(xiàng)目資金支出，使項(xiàng)目資金從立項(xiàng)審批，撥付使用，監(jiān)督管理到績(jī)效評(píng)價(jià)分析上形成一整套科學(xué)運(yùn)作的項(xiàng)目管理制度。二是經(jīng)濟(jì)性原則，是指創(chuàng)新創(chuàng)目論證方式，優(yōu)化項(xiàng)目資金支出結(jié)構(gòu)，細(xì)化管理，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目資金投入和使用過(guò)程中成本節(jié)約的水平和程度。三是效率性和效果性原則，是指項(xiàng)目資金支出按定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。在實(shí)際工作中，努力做到全面性和特殊性結(jié)合，科學(xué)性和實(shí)用性結(jié)合，以確保項(xiàng)目資金支出在事前、事中、事后得到全方位的控制?！?/p>

四、項(xiàng)目（專項(xiàng)）績(jī)效情況　

（一）項(xiàng)目（專項(xiàng)）績(jī)效目標(biāo)情況　

我單位的2016年度各專項(xiàng)資金收支平衡，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，確保了我市政法工作的有序、有效地正常開(kāi)展，有力地促進(jìn)了社會(huì)和諧?！?/p>

1、　維穩(wěn)、宣傳平安永州、網(wǎng)格化管理、涉法涉訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障了維穩(wěn)工作、宣傳平安永州工作、網(wǎng)格化管理工作、涉法涉訴工作的正常開(kāi)展?！?/p>

2、　綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)檢查評(píng)估及迎檢經(jīng)費(fèi)，保障了綜合治理工作的正常開(kāi)展?！?/p>

3、　接待經(jīng)費(fèi)，合障了政法工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！?/p>

4、　鐵路護(hù)路專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，保障鐵路護(hù)路工作的正常開(kāi)展?！?/p>

（二）、績(jī)效指標(biāo)分析　

2016年度，我單位排查化解矛盾糾紛，積極消除各類不穩(wěn)定隱患，堅(jiān)持嚴(yán)打整治斗爭(zhēng)，增強(qiáng)了人民群眾的安全感，夯實(shí)政法綜治維穩(wěn)基層基礎(chǔ)。維護(hù)了國(guó)家安全，嚴(yán)密防范打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力和“法輪功”等邪教組織的破壞活動(dòng)，樹(shù)立了良好的隊(duì)伍形象，全面加強(qiáng)了政法隊(duì)伍的建設(shè)。質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到了百分之百；在日常工作中，科學(xué)規(guī)范地使用項(xiàng)目資金，資金到位率、及時(shí)性指標(biāo)達(dá)到了百分之百；社會(huì)和平穩(wěn)定，社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)我單位的工作評(píng)價(jià)很高，服務(wù)滿意度指標(biāo)超過(guò)了百分之九十五。政法工作發(fā)展前景廣闊，政法工作在社會(huì)穩(wěn)定和諧中發(fā)揮著必不可少的作用，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和諧有著重要意義?！?/p>

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題　

（一）、后續(xù)工作計(jì)劃：在2016年度的工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，完善專項(xiàng)資金管理制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，充分認(rèn)識(shí)到專項(xiàng)資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化是提高發(fā)展能力的重要保障，確保管好、用好專項(xiàng)資金。　

（二）我單位在2016年度的工作中還存在著一些不足，在以后的工作中，著重從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)加強(qiáng)。　

1、進(jìn)一步完善管理制度，更好地做到依法理財(cái)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化。使項(xiàng)目資金依法管理，以保障項(xiàng)目資金更加規(guī)范、安全、高效地使用?！?/p>

2、為了更好地提高項(xiàng)目資金的運(yùn)營(yíng)效益，在以后的日常工作中，嚴(yán)格按規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)使用和管理項(xiàng)目資金，做到專款專用，使每一筆項(xiàng)目資金更加陽(yáng)光、有效的使用?！?/p>

3、加強(qiáng)項(xiàng)目資金的風(fēng)險(xiǎn)防范。在以后的工作中，吸取借鑒往年在資產(chǎn)安全、內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)防范的內(nèi)部控制制度構(gòu)建，保證項(xiàng)目資金的安全，有效防范風(fēng)險(xiǎn)舞弊行為的發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員的依法理財(cái)?shù)哪芰吐殬I(yè)道德水平，進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持以公開(kāi)促進(jìn)項(xiàng)目資金規(guī)范運(yùn)行，將項(xiàng)目資金的預(yù)算、開(kāi)支、決算等信息進(jìn)行公開(kāi)，便于大家監(jiān)督，確保專款專用。有力促進(jìn)社會(huì)主義的穩(wěn)定和諧?！?/p>

永州市政法委員會(huì)　

2016年12月31日

附件：　

附件表1－－－－－2016年政法委績(jī)效監(jiān)控．doc

附件表2－－－－2016年政法委績(jī)效監(jiān)控（接待經(jīng)費(fèi)）．doc

附件表3－－－－2016年政法委績(jī)效監(jiān)控（鐵路護(hù)路專項(xiàng)）．doc

附件表4－－－－2016年政法委績(jī)效監(jiān)控（維穩(wěn)等專項(xiàng)）．doc

附件表5－－－－2016年政法委績(jī)效監(jiān)控（綜合治理專項(xiàng)）．doc