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我所受市衛(wèi)計(jì)委委托，依法承擔(dān)全市衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法工作，2015年在所領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面完成了全年的目標(biāo)管理任務(wù)。財(cái)務(wù)工作方面嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，努力降低行政成本，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好地完成了本年度的預(yù)算執(zhí)行任務(wù)?，F(xiàn)將我所2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明如下：　

2015年收入總額為382．39萬(wàn)元。其中公共財(cái)政撥款收入367．10萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加104．43萬(wàn)元【本年追加的人員經(jīng)費(fèi)41．37萬(wàn)元、退休人員生活補(bǔ)貼3．74萬(wàn)元、行政執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰成本費(fèi)60萬(wàn)元、非稅收入成本3．32萬(wàn)元、市本級(jí)三項(xiàng)建設(shè)資金5萬(wàn)元、省級(jí)補(bǔ)助的衛(wèi)生監(jiān)督綜合經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元（年初已列預(yù)算6萬(wàn)元）、中央補(bǔ)助的基本公共衛(wèi)生考核2萬(wàn)元、中央補(bǔ)助的衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)費(fèi)－12萬(wàn)元（年初已列預(yù)算12萬(wàn)元本年實(shí)際0）】。其他收入15．28萬(wàn)元。　

2015年支出總額為461．04萬(wàn)元。其中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出446．04萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加了88．36萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出95．55萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加了37．85萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3．74萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加3．74萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出361．75萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加46．77萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2015年度市直部門(mén)收入支出決算總表》。　

2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款446．04萬(wàn)元，包括基本支出254．02萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加49．34萬(wàn)元，系保障我所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出192．02萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加39．02萬(wàn)元，主要用于單位日常衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作開(kāi)支，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)設(shè)備購(gòu)置、院內(nèi)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)等。詳見(jiàn)《2015年度市直部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》　

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)31．26萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)12．83萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1．33萬(wàn)元；公車(chē)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18．43萬(wàn)元比年初預(yù)算增加3．43萬(wàn)元；原因是本年追加行政執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰成本等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支未列入年初預(yù)算所致。與上年相比還是節(jié)約4．34萬(wàn)元。詳見(jiàn)《2015年度市直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表》?！?/p>

“三公”經(jīng)費(fèi)決算.xls

財(cái)政撥款支出決算表.xls

收支決算總表.xls