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一、單位情況　

（一）基本情況　

1．單位主要職能為：研究擬定全市供銷社的發(fā)展規(guī)劃，體改方案；指導全市供銷社的改革和發(fā)展。根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務經(jīng)營工作；配合有關(guān)部門做好煙花爆竹的統(tǒng)一歸口經(jīng)營與管理工作；負責本系統(tǒng)報廢車輛回收拆解企業(yè)的業(yè)務管理與經(jīng)營工作。指導各級供銷社開拓農(nóng)村市場。為“三農(nóng)”提供綜合服務。指導和監(jiān)督全市供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應用工作，推進科教興社。研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產(chǎn)管理制度，并組織實施?！?/p>

2．機構(gòu)情況：永州市供銷合作聯(lián)社屬市財政全額預算撥款的正處級事業(yè)單位，下設辦公室、經(jīng)貿(mào)科、合作指導科、政工科、財會統(tǒng)計科、監(jiān)督審計科、紀檢監(jiān)察室七個業(yè)務科室。全年無變動情況。　

3．人員情況：我單位2014年實有在職人員28人，離休人員1人，退休人員35人，臨時人員13人，2015年實有在職人員29人，退休36人，臨時人員13人，變動原因是：2015年有3人提前退休，新增了4人，離休人員死亡1人，退休人員死亡2人?！?/p>

（二）當年取得的主要事業(yè)成效　

2015年，全市供銷合作社按照市委、市政府和省供銷社的各項工作部署，緊緊圍繞“三農(nóng)”工作大局，著力深化綜合改革，不斷強化為農(nóng)服務，整體實力進一步提升，供銷合作經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，各項工作任務順利完成?！?/p>

1、供銷經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有升。1－12月，全市供銷合作社系統(tǒng)累計實現(xiàn)商品銷售額67．54億元，同比增長21．17％；實現(xiàn)利潤9279．84萬元，同比增長32．38％；上繳稅費總額3462．83萬元，同比增長26．61％。全面完成年初制定的各項增長目標。　

2、農(nóng)資儲備供應量足價穩(wěn)。全市系統(tǒng)積極適應全市農(nóng)資銷售新格局，組織開展“放心農(nóng)資下鄉(xiāng)進村”和創(chuàng)建“農(nóng)資經(jīng)營誠信店”活動，利用各類綜合服務社、莊稼醫(yī)院等服務平臺，加強農(nóng)技宣傳指導，充分發(fā)揮農(nóng)資供應主渠道作用，1－12月，全市系統(tǒng)累計銷售化肥31．27萬噸，實現(xiàn)農(nóng)資銷售額8．76億元。由于目前種糧大戶和專業(yè)合作社的重要肥料主要從廠家直接拿貨，加上化肥增值稅恢復，淡季儲備經(jīng)營效益不佳，化肥經(jīng)銷商參與儲備積極性受挫，導致今年化肥銷售量和儲備量有所下降，全市系統(tǒng)堅持“保量、穩(wěn)價、優(yōu)質(zhì)”抓好農(nóng)資儲備，當前儲備化肥4．27萬噸，為全市農(nóng)資供應提供基本保障。　

3、綜合改革試點穩(wěn)步實施。一是成立綜合改革工作班子。領(lǐng)導小組下設辦公室和5個專項改革工作組。二是組織學習《決定》和改革調(diào)研。舉辦全市范圍的貫徹學習培訓會。領(lǐng)導班子成員牽頭成立課題組，集中利用2個月的時間深入基層、企業(yè)、項目、農(nóng)民群眾和有針對性的赴先進地區(qū)、單位考察，摸清基層實情，學習先進經(jīng)驗，謀劃推進綜合改革工作。三是推進社企改革。將社有直屬企業(yè)資產(chǎn)進行整合重組，“1＋6”供銷發(fā)展平臺完成4個（即供銷社投資管理公司＋農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、再生資源）。四是指導縣區(qū)供銷社改革。指導東安縣省級供銷改革試點縣工作，順利通過省社組織的專家組中期評估驗收，獲省財政改革扶持資金100萬元。　

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析　

（一）收入支出預算安排情況　

2015年預算安排財政正常經(jīng)費撥款（補助）171．44萬元，財政專項撥款75．4萬元；年度執(zhí)行中調(diào)整預算收入91．62萬元，全年共計收入338．46萬元，主要是撫恤金及新工資增加調(diào)整?！?/p>

（二）收入支出預算執(zhí)行情況　

當年收入支出預算執(zhí)行基本情況及與上年度對比情況如下：　

1．收入支出與預算對比分析　

全年決算收入338．46萬元，決算支出338．46萬元，收支平衡，無差異情況?！?/p>

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析　

（1）我單位的收入全部為財政撥款收入，共計338．46萬元，其中：人員經(jīng)費收入229．66萬元，占總收入的67．85％；日常公用經(jīng)費收入33．4萬元，占總收入的9．87％；專項收入75．4萬元，占總收入的22．28％?！?/p>

（2）全年決算支出總額為338．46萬元，其中：工資福利支出為195．12萬元，占總支出的57．65％；商品和服務支出為85．4萬元，占總支出的25．23％；對個人和家庭的補助為57．93萬元，占總支出的17．12％；專項支出為75．4萬元，占總支出的22．28％?！?/p>

3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況　

（1）“三公”經(jīng)費支出情況如下：　

2015年“三公”經(jīng)費預算為16萬元，實際支出為15．94萬元，同比下降4．61％，其中：公務接待支出為6．96萬元，車輛運行費用為8．98萬元?！?/p>

（2）會議費支出情況：2015年會議費預算為2萬元，實際開支2萬元，與上年度持平?！?/p>

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況　

2015年經(jīng)費十分緊張，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情況?！?/p>

三、資產(chǎn)負債情況分析　

（一）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況　

年末單位資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況如下：2015年資產(chǎn)總額為103．52萬元，與上年同比減少1182．43萬元，下降91．95％，負債總額為99．92萬元，與上年同比減少267．52萬元，下降72．81％。資產(chǎn)、負債相比上年度下降幅度很大，主要原因是單位進行了一次長期投資款和往來賬清理，長期投資以及往來款大部分是二十年以前遺留下來的，被投資企業(yè)早已不存在，如果再繼續(xù)留在賬上，會導致賬實不符，因此進行了清理，導致資產(chǎn)負債大幅度下降。　

（二）資產(chǎn)負債對比分析　

2015年度資產(chǎn)負債率為96．52％，上年度資產(chǎn)負債率為28．57％，主要原因是長期投資以及往來款清理引起資產(chǎn)負債大幅度下降造成的?！?/p>

四、本年度部門決算等財務工作開展情況　

本單位財務管理、決算組織、編報以及審核等都是按照財政局和相關(guān)文件的要求來完成的。決算公開也是在主管部門批復后20個工作日進行公開。

【市供銷社】2015年度市直部門“三公”經(jīng)費決算公開表.xls

【市供銷社】2015年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表.xls

【市供銷社】2015年度市直部門收入支出決算總表.xls