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一、部門（單位）情況　

1、基本情況　

主要負(fù)責(zé)對永州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)所屬范圍的零陵南路延伸路、朱家山路、輕機(jī)路、梓塘路、親水河路、長豐大道、安康路、舜皇大道、金水路、老鴨窩小區(qū)、冷東路、仁灣路、南甸路、飛騰路、獵犳路、湘江西路、長豐西路、親水河路等城區(qū)各類綠地的規(guī)劃、建設(shè)、保護(hù)和管理。　

2、機(jī)構(gòu)情況：我單位屬全額撥款的正科級事業(yè)單位，下設(shè)綜合室、技術(shù)室、綠化監(jiān)察室等3個內(nèi)設(shè)科室?！?/p>

3、人員情況：人員編制屬于永州市編制，編制數(shù)72人。實有在職人員71人，其中，正、付科級3人，職工68人，單位在職人員58人，退休人員13人。綠化養(yǎng)護(hù)皮卡車一輛，綠化監(jiān)察皮卡車一輛，特種作業(yè)生產(chǎn)車三輛（灑水車一輛、殺蟲車一輛、高空隨車吊一輛）?！?/p>

二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效　

永州經(jīng)開區(qū)園林處2015年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：加強(qiáng)中心城區(qū)園林綠化、園林養(yǎng)護(hù)工作，做好種植、補(bǔ)苗、養(yǎng)護(hù)、執(zhí)法監(jiān)察工作。服從經(jīng)開區(qū)黨委和管委、市園林局的工作安排，積極參與“創(chuàng)國家園林城市”、“創(chuàng)國家森林城市”、“創(chuàng)國家衛(wèi)生城市”工作，搞好百花塘森林公園、親水河小游園建設(shè)?！?/p>

1、聽從經(jīng)開區(qū)黨委、管委的安排，種植大樹近2500株。“創(chuàng)森”種植種類樹木近萬株，提升了綠量?！?/p>

2、在經(jīng)開區(qū)黨委、管委的指示下完成了親水河路、長豐西路、珍珠南路等新增綠地近4萬平方米的招標(biāo)綠化建設(shè)工作。　

3、積極主動監(jiān)管湘江西路風(fēng)光帶近7萬平方米及親水河小游園近6萬元平方米綠地的建設(shè)?！?/p>

4、在創(chuàng)國衛(wèi)工作中，加班加點(diǎn)高質(zhì)量的完成了：?零陵南路、六中路、長豐大道、獵豹路、仁灣路、沿江西路、舜皇大道、磨頭村等路雜草段，先后清理的面積近16萬㎡，各路段樹木的修枝整形，垃圾渣土清除外運(yùn)，使多年來沒有專人管理的路段面貌發(fā)生了很大的變化；?對梓塘路、零陵南路（舜皇大道口至409段）、舜皇大道（零陵南路至傳芳路段）、仁灣路、長豐大道（紅綠燈段）、飛騰路等路段的綠化提質(zhì)改造，綠化效果非常明顯，這些區(qū)域的居民評價很高，也得到了開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、市創(chuàng)衛(wèi)辦領(lǐng)導(dǎo)的肯定?！?/p>

三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析　

2015年市財政安排本單位預(yù)算正常經(jīng)費(fèi)撥款331．52萬元；財政安排了專項撥款446．26萬元?！?/p>

與上年對比增加了179．77萬元，主要原因為今年調(diào)資工資福利支出市財政增加了39．05萬元。因為我市爭創(chuàng)國家森林城市、創(chuàng)國家衛(wèi)生城市我單位承擔(dān)了一部分工作任務(wù)，故財政在去年的305．24萬元的基礎(chǔ)上增加專項資金141．02萬元。本年預(yù)算調(diào)整數(shù)為499．72萬元?！?/p>

四、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況　

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：　

2015年，本單位通過公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)決算共5．9萬元?！?/p>

因公出國（境）費(fèi)決算0萬元?！?/p>

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2．95萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2．95萬元。主要是公務(wù)用車的保險費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出?！?/p>

公務(wù)接待費(fèi)決算2．95萬元。主要是單位職工加班工作餐和按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出?！?/p>

                                     三公經(jīng)費(fèi)對比表

                          單位：萬元

本單位的決算報表均按時按質(zhì)公開。

五、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
    本年度進(jìn)一步完善財務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財務(wù)風(fēng)險管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。
加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價體系。

三公經(jīng)費(fèi)公開表.XLS

收入支出決算總表.XLS

支出決算表.XLS