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一、單位情況　

（一）基本情況　

冷水灘區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃分局為永州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局派出的正科級全額撥款事業(yè)機構(gòu)，管理冷水灘區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作　

1．主要職能：　

（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃法律、法規(guī)和方針政策；　

（2）參與本轄區(qū)內(nèi)中心城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃以及各類專項規(guī)劃的編制和審批管理；　

（3）負(fù)責(zé)受理本轄區(qū)中心城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)工程規(guī)劃報建、資料初步審查；　

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋立面改造、小型公共設(shè)施及其他建筑規(guī)劃審批管理工作；　

（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》；　

（6）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項目的規(guī)劃實施和監(jiān)督管理，以及建設(shè)工程的規(guī)劃放線、驗線和規(guī)劃條件的核實工作；參與查處違法建設(shè)行為；　

（7）承辦區(qū)委區(qū)政府和市住建局交辦的其他工作任務(wù)?！?/p>

2．機構(gòu)情況：　

（1）冷水灘區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃分局內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，為綜合辦公室、規(guī)劃編制與管理股、工程批后管理股。　

3．人員情況：　

（1）本單位編制人數(shù)為12人，2015年度新進人員2名，為編制內(nèi)新進人員，現(xiàn)實有在職人員8人?！?/p>

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效　

（1）本單位2015年度在職責(zé)范圍內(nèi)完成了各項工作。　

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析　

（一）收入支出預(yù)算安排情況　

（1）2015年年初預(yù)算收入38．4萬元，其中：財政正常經(jīng)費38．4萬無。　

（2）2015年年初預(yù)算支出38．4萬元，其中：工資福利支出30萬無；一般商品和服務(wù)支出8．4萬元?！?/p>

（3）三公經(jīng)費預(yù)算：2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1．5萬元（其中：公務(wù)接待費0．5萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元）?！?/p>

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況　

（1）2015年單位預(yù)算收支平衡?！?/p>

1．收入支出與預(yù)算對比分析　

（1）2015年年初預(yù)算收入、支出為38．4萬元，2015年年末決算收入、支出為40．83萬元，預(yù)、決算差異為2．43萬元?！?/p>

（2）差異2．43萬元的原因為：新工資增資和2014年的績效評估獎金。　

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析　

（1）2015年人員經(jīng)費收入為32．43萬元，點總收入40．83萬元的79．43％；2015年日常公用經(jīng)費收入為8．4萬元，占總收入40．83萬元的20．57％?！?/p>

3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況　

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：　2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算收入1．5萬元（其中：公務(wù)接待費0．5萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元）：2015年三公經(jīng)費決算支出總額為0．1萬元（其中：公務(wù)接待費0．1萬元）?！?/p>

（2）2015年度本單位無會議費支出。　

（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況：無。　

（4）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施：無?！?/p>

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：　

（1）本單位年未無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?！?/p>

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施：　

（1）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中不存在問題。　

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析　

（1）2015年末本單位資產(chǎn)總額為46．12萬元；負(fù)債總額為36．54萬元；凈資產(chǎn)總額為9．58萬元?！?/p>

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況　

（1）2015年末單位資產(chǎn)增加原因主要是因為負(fù)債增加形成?！?/p>

（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析　

（1）2015年末單位的資產(chǎn)負(fù)債率為：79．23％。

冷水灘區(qū)2015年度省直部門“三公”經(jīng)費決算公開表.xls

冷水灘區(qū)2015年度省直部門公共預(yù)算財政撥款支出決算表.xls

冷水灘區(qū)2015年度省直部門收入支出決算總表.xls