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一、部門情況、　

（一）基本情況　

1、主要職能。根據(jù)永政辦發(fā)［2011］39號文件規(guī)定，本單位的主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)中心城市冷水灘城區(qū)城市燃?xì)鉄崃艿澜ㄔO(shè)、施工管理、竣工驗(yàn)收、安全生產(chǎn)及接管等具體工作；負(fù)責(zé)中心城市冷水灘城區(qū)燃?xì)馄髽I(yè)、燃?xì)鉄崃?jīng)營網(wǎng)點(diǎn)及燃?xì)鉄崃ζ骶甙惭b使用維修網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)中心城市冷水灘城區(qū)公共照明設(shè)施采購申報(bào)、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理等具體工作；負(fù)責(zé)中心城市冷水灘城區(qū)戶外廣告整體規(guī)劃、規(guī)范設(shè)置、招租拍賣及公益廣告發(fā)布等具體工作?！?/p>

2、機(jī)構(gòu)情況，本單位屬財(cái)政全額撥款的正科級事業(yè)單位?！?/p>

3、核定人員編制為10人，其中主任1名（高配副處級），副主任2名（高配正科級），現(xiàn)有職工10人?，F(xiàn)有車輛1臺?！?/p>

（二）2015年取得的主要事業(yè)成效　

1、市本級管網(wǎng)、氣化站等燃?xì)庠O(shè)施全年累計(jì)完成投資3460萬元，全年新增燃?xì)庥脩?3488戶，市本級6000戶；全市新建燃?xì)夤芫W(wǎng)125公里，是本級完成12公里，　

2、小區(qū)集中供氣瓶組燃?xì)庠O(shè)施清理工作取得初步成效，16個(gè)小區(qū)已整治到位。　

3、積極開展燃?xì)獍踩珯z查工作，消除安全隱患。對中心城市冷水灘城區(qū)燃?xì)馄髽I(yè)、經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，共收繳違法帶氣賣罐50個(gè)，查處黑網(wǎng)點(diǎn)3處?！?/p>

4、落實(shí)燃?xì)饨?jīng)營許可證制度，組織市本級及各縣區(qū)編制燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃工作。　

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析　

（一）收入支出預(yù)算安排情況　

1、2015年單位基本支出預(yù)算安排情況說明　

2016年工資福利支出49．54萬元，其中基本工資14．23萬元，績效工資27萬元，女工衛(wèi)生費(fèi)0．07萬元，13個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資3．44萬元，其他工資福利支出4．8萬元；商品和服務(wù)支出8．5萬元?！?/p>

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況　

1．收入支出與預(yù)算對比分析　

（1）。財(cái)政補(bǔ)助收入161．55萬元，比預(yù)算增加103．51萬元，　

增加178．34％，其中工資增加8．7萬元，績效獎(jiǎng)金增加4．03萬元，項(xiàng)目收入增加90．77萬元　

（2）工資增加為行政事業(yè)單位工資改革，項(xiàng)目收入為增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90．77萬元?！?/p>

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析　

（1）2015年本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算撥款收入161．55　

萬元，利息收入2249元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出62．23萬元；日?！?/p>

公用經(jīng)費(fèi)支出8．77萬元，人均基本支出7．04萬元。項(xiàng)目收入90．77萬元。2015年實(shí)際支出161．77萬元，與收入持平。人員支出比率為38．46％；公用支出比率為5．4％，項(xiàng)目支出比率為56．14％?！?/p>

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況　

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1．2萬元，實(shí)際支出為1．086萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為3萬元，實(shí)際支出為2．619萬元?！?/p>

4、年末收支結(jié)余情況　

2015年本年收入為161．77萬元。本年支出為161　．77萬元，收支平衡，無結(jié)余?！?/p>

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析　

資產(chǎn)總額137．08萬元，負(fù)債合計(jì)96．59元（其中長期借款3．5萬元，代收燃?xì)夤艿拦こ炭?9．48萬元，應(yīng)付職工工資4．71萬元，專項(xiàng)應(yīng)付款68．52萬元，應(yīng)付公益性崗位工資0．378萬元），　

資產(chǎn)負(fù)債率為70．46％?！?/p>

四、本年度部門決賽等財(cái)務(wù)工作開展情況　

本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行率。對項(xiàng)目收入嚴(yán)格管理，保證專款專用。

2015年度市直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls

永州市城市燃?xì)鉄崃驼彰魇聞?wù)中心收入支出決算總表.xls