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一、部門職能職責(zé)

根據(jù)《永州市人民政府關(guān)于印發(fā)永州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（永政辦發(fā)〔2011〕20號(hào)）精神，本部門的主要工作職責(zé)是：依照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市與中央、省屬企業(yè)對(duì)接合作工作，通過法定程序，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核、獎(jiǎng)懲，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件等。

二、部門收支概括

2015年部門預(yù)算編報(bào)范圍：收入包括公共預(yù)算收入、國有資產(chǎn)有償使用等收入；支出包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，用于企業(yè)的信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、用于全市央企對(duì)接經(jīng)費(fèi)、市管干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出。

（一）、收入預(yù)算：2015年預(yù)算總收入602．22萬元。其中財(cái)政撥款234．22萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入4萬元，專戶管理的市屬改制企業(yè)市管干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)364萬元。

（二）、支出預(yù)算：2015年支出預(yù)算602．22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出202．22萬元，全市國有企業(yè)改革、信訪維穩(wěn)、央企對(duì)接、市管干部等專項(xiàng)支出36萬元、市屬改制企業(yè)市管干部人員工資、工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出364萬元。

（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)35萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款35萬元），其中：公務(wù)接待12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23萬元，因公出國出境0萬元。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)35萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款35萬元），其中：公務(wù)接待12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23萬元，因公出國出境0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)今年預(yù)算數(shù)與上年持平。2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為當(dāng)年財(cái)政撥款安排數(shù)。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算

2015年財(cái)政撥款收入602．22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2015年年初預(yù)算數(shù)為192．22萬元，系保障我委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2014年年初預(yù)算數(shù)為400萬元，是我委為完成全市國企改革、國資監(jiān)管及全市市管干部、企業(yè)信訪維穩(wěn)、央企對(duì)接等工作而發(fā)生的支出。其中：市屬改制企業(yè)市管干部專項(xiàng)支出364萬元，主要用于市管干部人員工資、工作經(jīng)費(fèi)、四險(xiǎn)一金等方面；國企改革、企業(yè)信訪維穩(wěn)、央企對(duì)接、職教幼教支出共36萬元，其中：主要用于完成今年國企改革、信訪維穩(wěn)支出21萬元，引進(jìn)央企、省企對(duì)接業(yè)務(wù)的差旅費(fèi)、資料費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，用于市屬改制企業(yè)市管干部、職教幼教管理的差旅費(fèi)、資料費(fèi)等支出5萬元。